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問題已解決
每月底看開票稅額+開票金額，怎么計(jì)算下月報(bào)稅前抵稅金額
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月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
2024 06/26 10:54
84784983 
2024 06/26 11:02
月底國稅系統(tǒng)查到的開票金額和稅額是銷項(xiàng)稅額嗎 合作商開給我們公司發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)稅嗎
家權(quán)老師 
2024 06/26 11:04
是的，就是你說的那樣子
84784983
2024 06/26 11:32
一看了開票系統(tǒng)開票金額和稅額，就讓那讓合作商多給我們開票的底層邏輯原理是什么？
家權(quán)老師
2024 06/26 11:36
邏輯就是那個(gè)計(jì)算出的應(yīng)交增值稅金額，如果大就要催進(jìn)項(xiàng)
84784983
2024 06/26 11:39
老師，金額大小對公司還是錢有啥直接影響，一下子這邏輯原理沒有反應(yīng)過來，可以麻煩再詳細(xì)說下嗎
家權(quán)老師
2024 06/26 11:40
金額大了，你要交稅呀，所以要取得進(jìn)項(xiàng)來抵扣少交稅
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