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問題已解決

老師，1季度末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)為8億，企稅預(yù)扣預(yù)繳表季末填的0.01，二季度初怎么填啊，

84784989| 提問時(shí)間：2024 06/26 15:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1季度末就是2季度初了，數(shù)據(jù)一樣
2024 06/26 15:27
84784989
2024 06/26 15:29
1季度末數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表不一致不要緊嗎？
宋生老師
2024 06/26 15:31
你好，這個(gè)要一致的了
84784989
2024 06/26 15:34
1季度末的不一致需要改預(yù)扣預(yù)繳表還是不改也可以？
宋生老師
2024 06/26 15:36
你好，你這個(gè)預(yù)交預(yù)扣是說所得稅季度申報(bào)嗎
84784989
2024 06/26 15:40
是的，企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表？
宋生老師
2024 06/26 15:42
你好！這個(gè)預(yù)交是根據(jù)利潤(rùn)表來的。跟資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系不大了
84784989
2024 06/26 15:45
老師，我說的是資產(chǎn)這一列，你看怎么處理?。?/div>
宋生老師
2024 06/26 15:47
你好！這個(gè)是按資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額來填
84784989
2024 06/26 15:48
老師，不是不一致么，我是說2季度怎么處理？
84784989
2024 06/26 15:49
老師，你怎么那么久才融入到我的問題里面
宋生老師
2024 06/26 15:56
你好！是這樣，你如果填錯(cuò)了，應(yīng)該去更正1季度末的。而不是繼續(xù)照著錯(cuò)的填?；蛘呒m結(jié)于不知道該怎么填。
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