物業(yè)公司還沒有收取業(yè)主維修基金，只是向政府部門申請，到時候款項直接到施工方

哦哦，那我們收到款也是第1個分錄

物業(yè)公司已預(yù)付一部分費(fèi)用，已經(jīng)收到施工方的發(fā)票了，但費(fèi)用不到物業(yè)公司，政府部門直接轉(zhuǎn)到施工方，物業(yè)公司如何做分錄

您好，這個發(fā)票還能他們，我們又不入成本費(fèi)用，政府給施工方后，從他們施工款里扣下來 借：其他應(yīng)付款? ?貸：銀行

您的意思是我不入費(fèi)用，直接入往來款？

您好，是的，這個發(fā)票也不要，我們不付這個款的，

業(yè)主公示需要發(fā)票的

您好，公示后再紅沖，這個款是政府給的，開給政策，不要給我們

維修基金這是個很長的事情，紅沖發(fā)票還是會計分錄？

您好，建筑要紅沖發(fā)票，他們不紅沖我們也不入賬，不掛這個應(yīng)付賬款

那就讓施工方開工程發(fā)票，等公示完就叫施工方紅沖，我司才掛往來款？

您好，不是，我們付款就掛?往來，相當(dāng)于支付了一部分工程款了， 借：其他應(yīng)付款?或應(yīng)付 ?貸：銀行 比如我們工程一共是100，?這里支付了1，以后我們只要支付99，這個發(fā)票我們不要不入賬，貸方應(yīng)付賬款就是100，不會是100+本次發(fā)票

那費(fèi)用不是我司支付，往來都不用咯。

您好，要記往來嘛，我們?這次付了款，以后要少付的呀，

施工方收到維修基金的費(fèi)用后，會將我司預(yù)付款退回的

那施工方的發(fā)票應(yīng)該開給什么單位

哦哦，那也要記往來?的， 借：其他應(yīng)付款? ?? 貸：銀行 借?：銀行? ? ?貸：：其他應(yīng)付款

那施工方的發(fā)票應(yīng)該開給什么單位

您好，他們也不用開的，收到我們款 借：銀行? ?貸：其他應(yīng)付款-甲 維修用錢 借：其他應(yīng)付款-甲? 貸：銀行 收到政府的 借：銀行? ?貸：其他應(yīng)付款-甲 還我們 借：其他應(yīng)付款-甲? 貸：銀行