問題已解決
老師我這個表,是不是多個852.06那個數(shù),能看出哪里錯誤了嗎,找不到呢



您好,是的, 我們少扣個人部分了,是不是有員工離職了,扣不到工資,但又交的社保,把這個金額調(diào)了,借:管理費用-社保費 借:這個科目(負(fù))
2024 06/27 09:44

84785013 

2024 06/27 09:45
少扣了,前幾個月一個員工,4月開始三個員工,之前得社保幾張錯誤,這月沖紅了,

廖君老師 

2024 06/27 09:46
您好,這些是扣不到員工了,記公司的費用

84785013 

2024 06/27 09:50
計提保險只計提公司部分,個人部分不用計提,就是發(fā)工資時候扣對吧,

84785013 

2024 06/27 09:51
是我發(fā)放工資那步驟里這個保險沒扣的意思嗎

廖君老師 

2024 06/27 09:56
您好,1.是的
2.對,就是多發(fā)員工工資了,沒有扣下社保

84785013 

2024 06/27 09:58
我就從這個方向找找唄,

廖君老師 

2024 06/27 09:59
您好,是的哦,就找工資相關(guān)的分錄
