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實(shí)務(wù)
問題已解決
19年有筆往來其他應(yīng)付款80萬，被直接做了未分配利潤(rùn)了，造成未分配利潤(rùn)需高，現(xiàn)在怎么調(diào)整好，這筆錢要還的，會(huì)被s罰嗎
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你好，當(dāng)時(shí)是借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
2024 06/27 13:39
84784959 
2024 06/27 13:40
當(dāng)時(shí)借其他應(yīng)付，貸未分配利潤(rùn)
郭老師 
2024 06/27 13:41
你好，那正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？
84784959
2024 06/27 13:43
當(dāng)時(shí)是做錯(cuò)了，不能動(dòng)這個(gè)……就相當(dāng)于這步是錯(cuò)誤的，沒有
郭老師
2024 06/27 13:44
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。
84784959
2024 06/27 13:45
主要現(xiàn)在調(diào)回來s怎么解釋了，得不得說什么
郭老師
2024 06/27 13:45
你好，你提供你虛增的證明就行。
84784959
2024 06/27 13:47
提供不了的嘛，這個(gè)怎么提供了。怎么解釋才能說的過去了？該付沒有付做錯(cuò)了？現(xiàn)在已經(jīng)查到又調(diào)出來？
郭老師
2024 06/27 13:48
你好，你當(dāng)時(shí)做這個(gè)原始憑證有嗎？
摘要又寫的是什么？
84784959
2024 06/27 13:49
沒有原始證據(jù)，摘要寫的轉(zhuǎn)
郭老師
2024 06/27 13:50
你好，那就紅沖某某業(yè)務(wù)，寫上憑證號(hào)，寫上之前的摘要。
84784959
2024 06/27 13:54
之前的錯(cuò)誤這筆摘要需要改不，要不然都不知道怎么解釋這筆？
郭老師
2024 06/27 13:56
不需要修改的解釋就是當(dāng)時(shí)虛增的。現(xiàn)在紅沖。
84784959
2024 06/27 13:59
還能直接說虛增呀，s不會(huì)搞死我？
郭老師
2024 06/27 14:00
你好，那就是做錯(cuò)了，還有其他的問題嗎？其他的說法我不知道了，還有你虛增的這一筆，他交稅了嗎？他根本就沒有交稅呀。
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