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問題已解決
老師，現(xiàn)在社保及醫(yī)保，公積金是當月扣當月的，工資是當月發(fā)放上個月的，賬務(wù)上怎么處理呢？每個月按照扣除個人承擔部分后發(fā)放給員工。
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你好，個人部分社保和公積金，先掛其他應(yīng)收款-社保和公積金
2024 06/27 16:42
84784947 
2024 06/27 16:48
老師，麻煩寫一下具體的工資計提，發(fā)放分錄，及社保計提繳納分錄，謝謝
藍小天老師 
2024 06/27 16:53
計提? 借 銷售費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款-社保公積金
社保計提發(fā)放
借 銷售費用-社保? 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸 銀行存款
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