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補交以前年度增值稅,和退回以前年度增值稅怎么做賬



你好!這個要看是什么原因要補和要退了。
2024 06/28 08:47

84785038 

2024 06/28 08:54
23年10月份少記收入,這部分12月份交了

宋生老師 

2024 06/28 08:59
你好!這個少記收入,要補充收入
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

84785038 

2024 06/28 09:00
補交和退回的增值稅怎么做賬

宋生老師 

2024 06/28 09:02
你好!補繳的時候,就按上面的分錄
退回,是看是什么原因?qū)е隆?/div>

84785038 

2024 06/28 09:21
老師還在嗎?

84785038 

2024 06/28 09:23
10月份的收入記在了12月,不需要以前年度損益調(diào)整,交在12月的稅退回改在了10月份交

宋生老師 

2024 06/28 09:30
你好!這個10月,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
然后退回的12月,也做同樣的分錄,只是金額寫負數(shù)就可以了


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