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問(wèn)題已解決

待抵扣進(jìn)行稅退稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/28 17:43
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),您說(shuō)的是留抵退稅嗎
2024 06/28 17:45
84784951
2024 06/28 17:47
對(duì) 留抵退稅
麗媛老師
2024 06/28 17:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款(或其他應(yīng)收款項(xiàng))
84784951
2024 06/28 17:56
老師,我們?cè)瓉?lái)的待抵扣進(jìn)行稅是這樣記的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。 那這次留底退稅我可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
麗媛老師
2024 06/28 18:11
不可以,待抵扣要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng),,進(jìn)項(xiàng)在結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到退稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款(或其他應(yīng)收款項(xiàng))
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