當(dāng)月確認收貨了，繳稅了，交

哦哦，明白了，我們是現(xiàn)在開票，24年我們累計未開票收入申報了多少呀，超過9000就申報未開票收入-9000 這個開票一起讀入附表1就可以了

9000元6月開票了，怎么算未開票收入？貸：以前年度損益調(diào)整…—9000？

應(yīng)該是對吧？

您好，不對，您不說是22年12月申報過未開票收入了么， 以前年度損益調(diào)整是要更正申報22年的申報表

那這9000分錄咋做？

您好，申報未開票收入負和藍票正，分錄也一樣 申報未開票收入負 借：應(yīng)收 （負）? 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負）?? ?銷項稅（負）? 藍票正 借：應(yīng)收? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅

還有，2024年補2022年收入80000，借：應(yīng)收80000，貸：以前年度損益調(diào)整…主營業(yè)務(wù)收入79200，貸：應(yīng)繳稅費…應(yīng)繳增值稅800。這個多吧？

這個對不對？

您好，這個收入在22年有沒有申報過呀，您用??以前年度損益調(diào)整?就是一定要更正申報22年增值稅申報表的

沒有申報，這兩筆不一樣

您好，沒有申報也不是稅務(wù)要求我們補的，就申報在本期嘛，當(dāng)24年收入

一共16萬，一季度已經(jīng)這樣做了，那我現(xiàn)在該咋辦？沒更證2022年報表稅務(wù)局說沖出就行

哦哦，稅務(wù)這么好，那我們就申報在24年，您確定22年年報和所得稅匯繳申報表不需要我們更正申報嗎 我也補過，是要更正22年12月增值稅申報表，22年年報和所得稅匯繳申報表，還要交滯納金的