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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，客戶交的滯納金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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您好，這個(gè)的話，是計(jì)入營(yíng)業(yè)外的，這個(gè)是需要的
2024 06/28 20:54
84784954 
2024 06/28 21:08
需要繳納增值稅嗎
小鎖老師 
2024 06/28 21:09
需要，因?yàn)檫@個(gè)是視同銷售的
84784954
2024 06/29 07:31
按照無(wú)票收入嗎
小鎖老師
2024 06/29 09:14
對(duì)的，這個(gè)是屬于無(wú)票收入的
84784954
2024 06/29 13:46
老師，收取的滯納金是不是需要我們開個(gè)收據(jù)給對(duì)方就可以了，只是在報(bào)稅的時(shí)候按無(wú)票收入報(bào)稅，做賬的話，也把稅算出來(lái)。分錄：借：銀行 5萬(wàn) 貸：營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
小鎖老師
2024 06/29 14:01
對(duì)的，他不需要單獨(dú)開票，但是需要申報(bào)增值稅
84784954
2024 06/29 14:04
老師，怎么之前有老師說(shuō)單獨(dú)收取的滯納金不需要交增值稅，我現(xiàn)在有的糊涂了
小鎖老師
2024 06/29 14:18
需要，這個(gè)是有要求的
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