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發(fā)票在2023年開，忘了入費用，2024年要入到費用里，怎么調(diào)整賬務(wù)？
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您好，這是要更正申報23年年報和所得稅匯繳申報表，看發(fā)票是什么業(yè)務(wù)
損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。這是利潤變少了，如果導(dǎo)致退稅有查賬風險的
2024 06/29 11:25
84784992 
2024 06/29 11:27
會計分錄怎么做？
廖君老師 
2024 06/29 11:31
您好，咱是什么費用
借：未分配利潤（代替管理費用等）? 進項? 貸：應(yīng)付或其他應(yīng)付
84784992
2024 06/29 11:32
是費理費用
84784992
2024 06/29 11:33
可以這樣處理嗎？借：管理費用 貸:以前年度損益調(diào)整
廖君老師
2024 06/29 11:35
您好，不對，您2個科目都是損益，
84784992
2024 06/29 11:36
那要怎么做會計分錄？
廖君老師
2024 06/29 11:42
借：未分配利潤（代替管理費用等）? 進項? 貸：應(yīng)付或其他應(yīng)付
84784992
2024 06/29 11:44
去年已經(jīng)付款了，借：未分配利潤（代替管理費用等） 貸：預(yù)付賬款
可以嗎
廖君老師
2024 06/29 11:46
您好，可以的呀，把去年往來沖平了
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