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代理記賬沒有按照實際發(fā)放工資做賬，5月份的應(yīng)付職工薪酬我怎么改
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您好，是多計提了嗎？
2024 06/30 15:29
84784986 
2024 06/30 15:32
我們老板當月放當月工資，代理記賬是當月計提，下月發(fā)，而且數(shù)據(jù)也不對，我現(xiàn)在6月做賬，5月的那個應(yīng)付職工薪酬怎么沖掉
劉艷紅老師 
2024 06/30 15:34
把多計提的做負數(shù)分錄
借：管理費用-
貸：應(yīng)付職工-
84784986
2024 06/30 15:35
然后呢，實際上5月的工資已經(jīng)發(fā)了
劉艷紅老師
2024 06/30 15:37
直接沖掉了就沒有了呀，這個相當于是多計提了吧
84784986
2024 06/30 15:40
5月的工資5月底發(fā)的，代理做賬寫的6月發(fā)放
劉艷紅老師
2024 06/30 15:43
那你就直接做發(fā)放的就可以
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