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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅負(fù)債是怎么產(chǎn)生的呢?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/30 20:32
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,轉(zhuǎn)換當(dāng)時(shí)的賬面價(jià)值是4500.但計(jì)稅基礎(chǔ)是5000-2050=2950.產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異4500-2950=1550,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債1550*25%=387.5
2024 06/30 20:36
84784981
2024 07/01 20:06
學(xué)投資性房地產(chǎn)時(shí),所有的題都未考慮遞延所得稅的影響,包括**,這題就考慮了,為啥呢
王曉曉老師
2024 07/01 20:19
你一定要注意,題目中只要說(shuō)了稅率就要考慮了
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