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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問出差的餐補(bǔ)怎么入賬呀 按每頓20快,沒有憑證的



您好,這種的話是直接做管理費(fèi)用的補(bǔ)助費(fèi)就行,不需要票據(jù)
2024 06/30 22:24

84784989 

2024 06/30 22:30
不需要分開做在工資里是波

小鎖老師 

2024 06/30 22:32
對,這個是不用的,不用

84784989 

2024 06/30 22:45
那我這邊是做費(fèi)用報銷單波,因?yàn)槲也皇切枰獔箐N公司(A公司)的員工,我是B公司的員工,只是兩個公司都是一個老板,但是法定代表人不是同一個,這種情況好做差旅費(fèi)薄的嗎?

小鎖老師 

2024 07/01 09:48
可以,這個情況是可以做差旅費(fèi)的

84784989 

2024 07/01 10:12
附件做差旅費(fèi)報銷單嗎? 還是賬務(wù)處理做差旅費(fèi)呢?

小鎖老師 

2024 07/01 10:13
這的話是賬務(wù)處理是差旅費(fèi)的

84784989 

2024 07/01 10:14
就是 我可以這樣報銷是波,餐費(fèi)的賬務(wù)處理做差旅費(fèi),入管理費(fèi)用,那附件需要怎么搞呢 還是在費(fèi)用報銷單上寫一句餐費(fèi)多少錢就可以了呢

小鎖老師 

2024 07/01 10:15
嗯對,這個的話備注是餐飲多少

84784989 

2024 07/01 11:52
也從報銷公司走賬是這個意思嗎? 全部入管理費(fèi)用,做費(fèi)用報銷單和發(fā)票為附件

小鎖老師 

2024 07/01 13:15
是的,這個理解的是沒錯的
