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問(wèn)題已解決
老師，我剛接手不知道暫估入庫(kù)材料到哪個(gè)日期，現(xiàn)在也不知道開(kāi)票開(kāi)的是什么時(shí)候材料入庫(kù)。我該從何下手
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您好，這個(gè)的話，是目前新暫估的嗎，還是啥
2024 07/01 09:55
84785026 
2024 07/01 09:57
以前暫估入庫(kù)材料
84785026
2024 07/01 09:59
現(xiàn)在開(kāi)票過(guò)來(lái)我對(duì)照了一下，看到幾張是以前的也不知道暫估到哪里了
84785026
2024 07/01 09:59
是不是暫估入庫(kù)材料每個(gè)月都會(huì)清，只要沒(méi)開(kāi)票
小鎖老師 
2024 07/01 10:01
是的，暫估只要入庫(kù)后，月底不開(kāi)票，都需要清理
84785026
2024 07/01 10:02
那如果來(lái)票有開(kāi)以前的和本月的是不是要沖賬？分錄怎么做？
小鎖老師
2024 07/01 10:03
暫估沖銷(xiāo)啊，沖銷(xiāo)后，正常開(kāi)票入庫(kù)
84785026
2024 07/01 10:03
分錄怎么寫(xiě)？
小鎖老師
2024 07/01 10:08
借 庫(kù)存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付賬款
84785026
2024 07/01 10:15
就是暫估入庫(kù)到?jīng)_賬整個(gè)分錄怎么寫(xiě)，能幫忙寫(xiě)下嗎？
小鎖老師
2024 07/01 10:16
1、暫估入庫(kù)憑證借:原材料或庫(kù)存商品（附明細(xì)）
? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估材料
2、次月沖回暫估入庫(kù)憑證借:原材料或庫(kù)存商品（紅字）
? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估材料（紅字）
3、收到發(fā)票該怎樣做就怎樣做就OK了
84785026
2024 07/01 10:17
原材料這個(gè)金額是不含稅價(jià)吧？稅不能暫估
小鎖老師
2024 07/01 10:17
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
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