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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師 我們上個(gè)月確認(rèn)的未開票收入 這個(gè)月開了 怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，上月 未開票收入 正 申報(bào)增值和入賬，本月未開票收入 負(fù) 和藍(lán)字發(fā)票 申報(bào)增值稅和入賬
未開票收入
借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
下月開票了先沖
借：應(yīng)收 （負(fù)） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)） 銷項(xiàng)稅（負(fù)）
藍(lán)票
借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
2024 07/01 11:27
84785033 
2024 07/01 11:40
那成本呢上月也結(jié)轉(zhuǎn)了呢
廖君老師 
2024 07/01 11:42
您好，是的，本月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785033
2024 07/01 11:51
那就是本月再不用沖成本了嗎
廖君老師
2024 07/01 11:52
您好，?是的，本月只有一正一負(fù)2個(gè)收入的分錄
84785033
2024 07/01 11:53
老師 那就是上月我做了成本結(jié)轉(zhuǎn)了 這個(gè)月也不用再?zèng)_再做了吧 只有收入正負(fù)就行了吧
廖君老師
2024 07/01 11:58
您好，是的，是這么操作的哦
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