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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,你哪個(gè)利潤分配,未分配利潤說的是哪年的,如果2022年需要調(diào)整,現(xiàn)在怎么做賬啊



利潤分配,未分配利潤是今年做
借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤328900。這個(gè)是你調(diào)整到固定資產(chǎn)的,然后2020年需要納稅調(diào)增,因?yàn)槟闾崆暗挚哿?,你?021年才能一次抵扣。
2024 07/01 15:15

84784948 

2024 07/01 15:20
老師,那2022年跟2023年怎么做啊,怎么做賬怎么調(diào)表???

郭老師 

2024 07/01 15:21
2022年借利潤分配,未分配利潤貸累計(jì)折舊
第二列和第五列都不要填寫。

郭老師 

2024 07/01 15:21
然后2023年也是這一個(gè)。

84784948 

2024 07/01 15:26
老師,那是不是也是現(xiàn)在做這個(gè)分錄啊,還是,得回去改2022年得賬,再做這個(gè)分錄???

郭老師 

2024 07/01 15:26
你好,你回去改2022年的話就不一樣了。你2022年做的當(dāng)年的話,就借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊需要做12個(gè)月,每個(gè)月都做這一個(gè)。

84784948 

2024 07/01 15:29
老師那我不回去改賬我現(xiàn)在做,借利潤分配,未分配利潤8萬多12個(gè)月的折舊貸累計(jì)折舊8萬多12個(gè)月的數(shù)對么老師

郭老師 

2024 07/01 15:29
是的,對的,是這么做的。

84784948 

2024 07/01 15:47
老師,是不是這個(gè)意思,就是一次性折舊了,以后年度調(diào)增,是因?yàn)槟阗~上每個(gè)月都提折舊了,是每個(gè)月都進(jìn)費(fèi)用了,所以才匯算的時(shí)候才調(diào)增,就是相當(dāng)于一次性扣除了,完了又調(diào)出來了,就是啥也沒整,然后賬上是按月提折舊,按月進(jìn)費(fèi)用了,

郭老師 

2024 07/01 15:49
是的,對的,是這么做的。

84784948 

2024 07/01 15:50
老師,是不是賬上沒做,一一次性扣了,我又調(diào)出來,那相當(dāng)于這個(gè)車,沒提折舊對吧老師

郭老師 

2024 07/01 15:51
你好,你這是提前一次抵扣了,你應(yīng)該在2021年一次抵扣,結(jié)果你在20年就抵扣了。

郭老師 

2024 07/01 15:52
一次做了管理費(fèi)用,一次在2022年就抵扣了。你這是提前抵扣。
