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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，剛接手一駕校會(huì)計(jì)，發(fā)現(xiàn)去年4月份一筆錯(cuò)帳，原本工資的余額為58565，結(jié)果弄到社保的期初余額下，導(dǎo)致工資沒(méi)有期初余額，社保期初余額為58565，一直到現(xiàn)在，要怎么調(diào)帳呢
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這種情況可以通過(guò)以下會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行調(diào)整：
借：應(yīng)付職工薪酬 - 社保 58,565
貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 58,565
這樣就把錯(cuò)誤記入社保期初余額的金額調(diào)整到了工資的期初余額。同時(shí)，建議在調(diào)整時(shí)附上詳細(xì)的說(shuō)明，以便日后查閱和審計(jì)時(shí)能夠清晰了解調(diào)整的原因和依據(jù)。
2024 07/01 16:09
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