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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn)，比如開(kāi)票金額不含稅銷售額為10000，新版電子稅務(wù)局里如何填報(bào)。我填那個(gè)減免稅表怎么填都出紅色感嘆號(hào)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用填那里
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024 07/01 17:40
84785001 
2024 07/01 17:42
可是提交申報(bào)的時(shí)候會(huì)出異常提示，讓填寫這個(gè)減免稅表
廖君老師 
2024 07/01 17:43
您好，填對(duì)了不用管的，填那個(gè)表也會(huì)有提示，里面的計(jì)算邏輯不對(duì)
免稅銷售額：是按含稅金額/1.03 填在10行，20行 含稅金額/1.03 *3%，按發(fā)票1%上的未稅金額填列未稅加上免稅大于了含稅金額
84785001
2024 07/01 17:46
老師你的意思是即使有提示異常也不用管，強(qiáng)制申報(bào)是嗎
廖君老師
2024 07/01 17:50
您好，是的，他只是提示
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