小規(guī)模公司，金額一樣跟不一樣，分別怎么做？

金額一樣就直接把發(fā)票附在后邊 少計提了就是下邊的分錄，計提多了下邊的分錄就是負(fù)數(shù) 借：利潤分配-未分配利潤?? 貸：其他應(yīng)付款

好的，謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。