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問題已解決
老師，1月份開具的增值稅專用發(fā)票票已進行了抵扣的發(fā)票，現在由于貨物質量問題產生退貨，供應商需要沖紅發(fā)票。對方沖紅后，請問我需要在電子稅務局做什么操作，賬務處理又是怎樣做呢？
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同學，你好
你要做負數分錄
申報表，進項稅額轉出要填寫
2024 07/02 10:33
84784949 
2024 07/02 10:36
老師，負數分錄我會做。申報實操能說具體點嗎？
小菲老師 
2024 07/02 10:37
同學，你好
就是增值稅申報表，你需要把紅字發(fā)票上面的稅額，填在進項稅額轉出一欄
84784949
2024 07/02 10:59
是附表二里的第20項”紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額“嗎？
小菲老師
2024 07/02 10:59
同學，你好
嗯嗯，是的
84784949
2024 07/02 11:08
老師，請問對方選擇部份紅沖的話，做法一樣嗎？
小菲老師
2024 07/02 11:08
同學，你好
是一樣的
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