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問題已解決

你好，老師，請問，我們經理借支19500用于取現(xiàn)金，發(fā)給員工做補貼，因為給他外派到其他公司，不同意，就給了補貼，這個借支沒有發(fā)票，怎么沖借支呢

84784954| 提問時間：2024 07/02 15:08

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小鎖老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

您好這個的話如果沒有發(fā)票，后期這個做費用報銷的話也不能抵扣這個

2024 07/02 15:09

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