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我本月申報(bào)增值稅及附加稅，出現(xiàn)簡易計(jì)稅（3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)）這欄有幾萬的金額？公司有銷售二手車3萬，這欄出現(xiàn)19900.5，是怎么算的？
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你好，你們不是二手車公司對吧。出售車的發(fā)票開的是多少？
2024 07/02 16:17
84784998 
2024 07/02 16:19
不是，本月開三萬，而且不是我開，每月都開幾萬這樣子
王曉曉老師 
2024 07/02 16:21
一般納稅人，簡易計(jì)稅是30000/(1+3%)*2%=582.52
這里的金額應(yīng)該是30000/1.03=29126.21才對
84784998
2024 07/02 16:24
是啊，公司是一般納稅人，我不懂咋算的了
王曉曉老師
2024 07/02 16:25
有時(shí)候系統(tǒng)會(huì)出問題。晚點(diǎn)刷新看看
84784998
2024 07/02 17:03
那如何做賬務(wù)處理？
王曉曉老師
2024 07/02 17:05
出售固定資產(chǎn)，借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 資產(chǎn)處置損益
84784998
2024 07/02 17:21
我看錯(cuò)數(shù)字，金額是29900.5，稅額99.5，剛好是三萬。這個(gè)是咋算稅費(fèi)？
王曉曉老師
2024 07/02 17:33
這個(gè)金額也不對呀，你們最低也是30000/(1+3%)*2%=582.52這個(gè)稅金才對
84784998
2024 07/02 17:50
所以我不懂咋算的稅費(fèi)
王曉曉老師
2024 07/02 19:25
你可以拿到發(fā)票嗎？
84784998
2024 07/02 19:32
可以??！哦哦哦哦
王曉曉老師
2024 07/02 19:51
把發(fā)票拿來我們看看
84784998
2024 07/03 09:56
這個(gè)是發(fā)票？沒稅額哦
84784998
2024 07/03 09:57
這個(gè)是咋算的，三張發(fā)票都是這樣的
王曉曉老師
2024 07/03 10:25
這個(gè)是二手車中心開的二手車發(fā)票，不會(huì)有稅金。你們自己公司沒開發(fā)票的話，正常是要報(bào)無票的，就是我算的那個(gè)金額才對
84784998
2024 07/03 10:26
系統(tǒng)算的99.5咯，不懂咋弄了？
王曉曉老師
2024 07/03 10:27
這個(gè)系統(tǒng)正常不會(huì)直接有數(shù)據(jù)取到才對
84784998
2024 07/03 10:29
以前不會(huì)，現(xiàn)在的系統(tǒng)好像可以哦
王曉曉老師
2024 07/03 10:31
但這個(gè)取數(shù)不對，去稅局前臺(tái)申報(bào)吧
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