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老師，我管理費用保險費有余額怎么回事啊，我之前幾個月提錯了，把企業(yè)部分和個人部分都計提了，五月份沖銷了，重新計提的，
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管理費用保險費賬面數(shù)據是對應的企業(yè)部分的保險金額，你先看看是否計提的金額有問題，或者是不是社保有調整
2024 07/03 09:23
84785013 
2024 07/03 09:32
老師計提保險和工資都是本月的對嗎，發(fā)放工資是上月的工資
嬋老師 
2024 07/03 09:43
是的，計提一般是計提本月發(fā)生但沒有實際支付的
84785013
2024 07/03 09:47
計提的保險費是本月，但是本月銀行扣款的，屬于實際支付的是不是，
嬋老師
2024 07/03 09:52
是的，本月銀行扣款的是實際支付的，如果你們是錯月支付，那賬面上有余額那就是正常的
84785013
2024 07/03 10:21
工資下月開，所以個人支付的社保里有余額是正確的，是吧，正?，F(xiàn)在三個人了，社保應該余額3個人的
嬋老師
2024 07/03 10:25
是的，只要余額是對應的下個月支付的金額，那就是正確的
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