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問題已解決
入庫19401元、退貨720元、實際開票金額18681元、還是沖之前的暫估、怎么做分錄叻
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簡單做就是直接開票 18681 元，按入庫 18681 做賬
2024 07/03 12:50
黃陸壹老師 
2024 07/03 12:50
借：原材料等科目
進項稅
貸：應(yīng)付帳款—貨款 18681
84785002 
2024 07/03 12:50
之前已經(jīng)暫估了19401呀
黃陸壹老師
2024 07/03 12:51
直接全額沖回暫估
84785002
2024 07/03 12:57
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了的
黃陸壹老師
2024 07/03 13:12
同學(xué)，你有退貨，結(jié)轉(zhuǎn)的成本高了，要把成本也相應(yīng)沖回才可以
84785002
2024 07/03 14:29
沖減成本怎么做分錄咯
黃陸壹老師
2024 07/03 14:36
舉個例子，你之前暫估入庫600元，借：原材料600，貸：應(yīng)付-暫估600，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)成本600，貸：原材料600，現(xiàn)在實際收到發(fā)票是520，那先把暫估入庫的600紅字沖回，再把多結(jié)轉(zhuǎn)的80元，借：主營業(yè)成本-80，貸：原材料-80
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