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我們是運輸物流公司，19年為了辦道路運輸許可證**了一輛半掛車，12萬，當(dāng)時公司沒經(jīng)營，這輛車也沒入賬，現(xiàn)在公司搬遷了，需要重新辦證，這輛車要賣，需要我們公司出銷售開票，現(xiàn)在這個怎么操作呢
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你之前的需要補(bǔ)進(jìn)來，補(bǔ)做固定資產(chǎn)，然后再做固定資產(chǎn)清理
2024 07/03 13:00
84785046 
2024 07/03 13:00
怎么補(bǔ)呢，還需要補(bǔ)稅嗎？有稅務(wù)風(fēng)險嗎？
郭老師 
2024 07/03 13:04
你好，借固定資產(chǎn)
應(yīng)繳稅費、應(yīng)繳增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付帳款
次月開始補(bǔ)折舊
銷售出去，
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)
借應(yīng)收賬款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785046
2024 07/03 13:05
這樣對嗎老師
郭老師
2024 07/03 13:06
是的，對的，只有這樣才能合理。
84785046
2024 07/03 20:31
問下固定資產(chǎn)折舊的科目用那個
郭老師
2024 07/03 20:33
當(dāng)年借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊
跨年借利潤分配未分配利潤貸累計折舊
84785046
2024 07/03 20:33
是我這個問題的嘛老師
郭老師
2024 07/03 20:34
是啊
就是你的問題
84785046
2024 07/03 20:34
連貫性的嗎老師
84785046
2024 07/03 20:35
一起的老師
郭老師
2024 07/03 20:39
你好，借利潤分配未分配利潤貸累計折舊
補(bǔ)以前年度的折舊。
做這個我看到啦，我回復(fù)的也是你的問題。
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