老師，就是比如應(yīng)收賬款只有期初和期末的總數(shù)，沒(méi)有明細(xì)的數(shù)，24年的我實(shí)在不行自己對(duì)憑證，問(wèn)題是24年年初的明細(xì)我怎么找呢

你好，和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬吧，沒(méi)有其他的方法。

和你的供應(yīng)商對(duì)賬核對(duì)一下的。

老師，我可以先暫時(shí)掛在法人名下么，因?yàn)槲遗聛?lái)不及，然后征期以后我再和老板對(duì)賬，分拆出來(lái)，這樣可以不

可以的，可以這么做的。

老師好，麻煩幫我看下她這個(gè)分錄是不是錯(cuò)誤的，而且后面也沒(méi)有出入庫(kù)單之類的，結(jié)轉(zhuǎn)成本表也沒(méi)有

他這個(gè)借方科目是什么？是銷售費(fèi)用嗎？

老師，我看了半天也沒(méi)看出來(lái)，我覺(jué)得不是銷售成本就是銷售費(fèi)用，老師

銷售成本沒(méi)有這個(gè)科目，他做銷售費(fèi)用可是又不太符合要求，你看下你們有對(duì)應(yīng)的收入嗎？

老師，有收入，我感覺(jué)之前這個(gè)會(huì)計(jì)科目寫的不規(guī)范，他把社保都計(jì)入應(yīng)付稅費(fèi)里了，然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就寫的收入

那有可能這里是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是你們銷售的是什么？如果是商品的話，他應(yīng)該先把原材料領(lǐng)到生產(chǎn)成本里面，生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品。

老師，我要是錄起初的話，我是不得把社保改錄到應(yīng)付職工薪酬里，我看科目里也沒(méi)有應(yīng)付稅費(fèi)這個(gè)科目呀

對(duì)的，可以這么做的。