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老師年初1月購入的固定資產(chǎn)本月因質量問題退回了，這張發(fā)票已經(jīng)認證了，現(xiàn)在對方紅沖了請問如何入賬？計提的折舊是不是也需要紅沖呀？
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您好
把固定資產(chǎn)入賬的分錄紅沖 計提折舊的分錄也紅沖就好了
然后進項稅額轉出
2024 07/03 14:30
84784955 
2024 07/03 14:38
老師折舊是系統(tǒng)自動把所有固定資產(chǎn)折舊了一筆。我就單獨把這1個固定的資產(chǎn)的折舊金額紅沖就可以了對吧
84784955
2024 07/03 14:41
直接紅沖原來的分錄可以嗎？進項稅不也就直接紅沖掉了吧？不用做轉出分錄也行吧
bamboo老師 
2024 07/03 14:43
單獨把這1個固定的資產(chǎn)的折舊金額紅沖就可以了
不能紅沖進項稅額 要寫應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出?
不然賬上進項稅額跟申報系統(tǒng)的金額不一致
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