老師，這是主表

對(duì)的是的。第一列填寫這個(gè)，然后你看下第三列減免明細(xì)表的第三列是不是也填寫的這一個(gè)金額。

那個(gè)表格里無(wú)法填寫金額

哪一個(gè)表格沒(méi)法填寫截圖？

老師，你看這個(gè)表里無(wú)法填寫金額

下面免稅項(xiàng)目里面選擇了免稅性質(zhì)，填寫不了的話，你增加一行。

這樣不行啊 加不了

你好，你截圖那個(gè)頁(yè)面看一下，你圖片里面沒(méi)有。

老師，我加上了，可是又有新的問(wèn)題了，后邊出現(xiàn)紅色標(biāo)志德應(yīng)該怎么填啊

第一和第三列填寫一樣的，最后一列是第一列×1 3%

老師 我們是小規(guī)模啊 為啥×13%

你好3%，剛才寫錯(cuò)了，不是13%。

好的，謝謝老師，可以了

不用客氣，工作愉快。

老師好，我還想問(wèn)下申報(bào)水利建設(shè)基金是依據(jù)不含稅收入申報(bào)吧，就是我這個(gè)開(kāi)票還存在免稅的，那我這個(gè)申報(bào)水利建設(shè)是根據(jù)不免稅的不含稅收入申報(bào)呢還是合計(jì)數(shù)的不含稅收入申報(bào)

山東和內(nèi)蒙古是根據(jù)繳納的增值稅和消費(fèi)稅來(lái)，其他的是按照不含稅的銷售額。免稅需要繳納的。

好的，謝謝老師。

不用客氣，工作愉快。

老師，我還有個(gè)問(wèn)題就是我剛剛申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記紅沖了，申報(bào)增值稅就多繳納稅款著呢，這個(gè)有啥辦法能少交嗎，要怎么弄才好

申報(bào)電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)基繳，那里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。