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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，錢(qián)先付出去了，貨和發(fā)票還沒(méi)到。貨和發(fā)票將在下個(gè)月一起到，我想這個(gè)月先暫估入庫(kù)，這筆分錄怎么做？
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你好，貨還沒(méi)到不用暫估入庫(kù)，做預(yù)付賬款就可以
2024 07/03 16:47
呂小冬老師 
2024 07/03 16:47
想暫估入庫(kù)，就借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款
84785042 
2024 07/03 16:48
之前預(yù)付的時(shí)候，做的應(yīng)付賬款科目。如果貨到了，發(fā)票還沒(méi)到，可以暫估入庫(kù)嗎？怎么做分錄？
呂小冬老師
2024 07/03 16:50
你好可以的，借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款
84785042
2024 07/03 16:51
那發(fā)票收到時(shí)再怎么做分錄呢？
呂小冬老師
2024 07/03 16:53
你們是一般納稅人嗎
84785042
2024 07/03 17:00
是小規(guī)模納稅人
呂小冬老師
2024 07/03 17:01
你好，那如果金額跟發(fā)票一致，就不用做賬了。如果不一致，把原來(lái)的分錄沖紅，重新做筆正確金額的分錄。
84785042
2024 07/03 17:03
金額一致的話，就把發(fā)票貼那個(gè)憑證后面唄，但日期對(duì)不上啊，這個(gè)月借庫(kù)存商品，下個(gè)月發(fā)票來(lái)了，才貼上，這樣可以嗎？
呂小冬老師
2024 07/03 17:04
你好可以的，發(fā)票貼上個(gè)月的憑證后沒(méi)關(guān)系
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