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這道題確認的設(shè)備確認的可抵扣暫時性差異是20？遞延所得稅資產(chǎn)是5？ 所得稅費用怎么不包含這部分金額呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稍等看下內(nèi)容先
2024 07/04 12:03
王曉曉老師 
2024 07/04 12:04
考慮了遞延了，當期的應納稅所得額(1000-50+60+60-40)*25%=257.5.所得稅費用257.5
確認遞延所得稅資產(chǎn)(60-40)*25%=5.對應的是減少所得稅費用5.
合計所得稅費用257.5-5=252.5
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