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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
5月份有收入，但是成本發(fā)票未收到，所以做的暫估成本，那6月份發(fā)生了其中一筆收入退款，這個(gè)賬怎么做？
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借銀行存款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
如果是銷售的產(chǎn)品。
2024 07/04 12:04
84784984 
2024 07/04 13:10
暫估的成本，成本要怎么處理？
郭老師 
2024 07/04 13:11
借應(yīng)付賬款待庫(kù)存商品再做這一個(gè)。
84784984
2024 07/04 13:14
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)？
84784984
2024 07/04 13:15
這是跨月退貨，跟利潤(rùn)有關(guān)系嗎？
郭老師
2024 07/04 13:16
你好可以的
有關(guān)系的
84784984
2024 07/04 13:17
還要調(diào)整本年利潤(rùn)？未分配利潤(rùn)？都要調(diào)哪些科目？能不能出個(gè)完整的調(diào)整分錄？
郭老師
2024 07/04 13:20
軟件做帳的同學(xué)，你讓他月底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就行
84784984
2024 07/04 13:48
還要一個(gè)分錄？借本年利潤(rùn)讀書，帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
郭老師
2024 07/04 13:50
你好，軟件做賬的不需要。
郭老師
2024 07/04 13:50
軟件它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，你就不用手動(dòng)來(lái)做了。
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