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問(wèn)題已解決
老師，購(gòu)進(jìn)商品，銷售出去，產(chǎn)生庫(kù)存，這個(gè)需要做未開(kāi)票收入處理？
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銷售出去沒(méi)開(kāi)票就是按未開(kāi)票收入處理
2024 07/04 15:15
84785015 
2024 07/04 15:18
那后期可以開(kāi)票了還需要繳納增值稅嗎？
家權(quán)老師 
2024 07/04 15:20
補(bǔ)開(kāi)票不需要交增值稅了
84785015
2024 07/04 15:20
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 07/04 15:20
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785015
2024 07/04 15:21
那后期開(kāi)票的報(bào)，增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)呢？
84785015
2024 07/04 15:23
這個(gè)未開(kāi)票收入產(chǎn)生的增值稅也能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣吧
家權(quán)老師
2024 07/04 15:25
是的，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。在未開(kāi)具發(fā)票列，補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí)填相同金額的負(fù)數(shù)
84785015
2024 07/04 15:31
那系統(tǒng)不是自動(dòng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)，金額手動(dòng)修改嗎？
家權(quán)老師
2024 07/04 15:36
是的，需要手工填報(bào)附表2 的
84785015
2024 07/04 15:44
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 07/04 15:48
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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