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忽然發(fā)現(xiàn)22年一張發(fā)票稅金已抵扣,但發(fā)票未入賬,如何做調(diào)整憑證



你好,申報的時候需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 07/04 15:28

84784971 

2024 07/04 15:31
憑證也要做對應(yīng)調(diào)整?然后在做正確的憑證?

東老師 

2024 07/04 15:32
憑證不用,因為你沒做賬

84784971 

2024 07/04 15:34
申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出了?我不能再次勾選了?

東老師 

2024 07/04 15:36
對,就不能再次勾選了

84784971 

2024 07/04 15:39
那這個應(yīng)該怎么做賬

東老師 

2024 07/04 15:39
您因為沒做賬,所以只是申報的時候轉(zhuǎn)出就可以了。

84784971 

2024 07/04 15:41
但發(fā)票我要入賬啊,稅金也要抵扣

東老師 

2024 07/04 15:42
你如果拿到了發(fā)票就不需要做轉(zhuǎn)出了。發(fā)票正常做賬就成了

84784971 

2024 07/04 15:44
原本做在應(yīng)稅-待認(rèn)證,可是現(xiàn)在已抵扣了,咋辦

東老師 

2024 07/04 15:44
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
