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問(wèn)題已解決

忽然發(fā)現(xiàn)22年一張發(fā)票稅金已抵扣,但發(fā)票未入賬,如何做調(diào)整憑證

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/04 15:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,申報(bào)的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 07/04 15:28
84784971
2024 07/04 15:31
憑證也要做對(duì)應(yīng)調(diào)整?然后在做正確的憑證?
東老師
2024 07/04 15:32
憑證不用,因?yàn)槟銢](méi)做賬
84784971
2024 07/04 15:34
申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了?我不能再次勾選了?
東老師
2024 07/04 15:36
對(duì),就不能再次勾選了
84784971
2024 07/04 15:39
那這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
東老師
2024 07/04 15:39
您因?yàn)闆](méi)做賬,所以只是申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出就可以了。
84784971
2024 07/04 15:41
但發(fā)票我要入賬啊,稅金也要抵扣
東老師
2024 07/04 15:42
你如果拿到了發(fā)票就不需要做轉(zhuǎn)出了。發(fā)票正常做賬就成了
84784971
2024 07/04 15:44
原本做在應(yīng)稅-待認(rèn)證,可是現(xiàn)在已抵扣了,咋辦
東老師
2024 07/04 15:44
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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