問題已解決
沖回記費用科目是負(fù)數(shù),但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)的時候,是借方正數(shù),這樣本年利潤數(shù)不正確了但是結(jié)轉(zhuǎn)憑證又不能修改,該如何解決



你這個費用科目沖減之后這個科目的余額是借方正數(shù)嗎
2024 07/05 13:05

84785036 

2024 07/05 13:07
不是,沖減之后是負(fù)數(shù)了

樸老師 

2024 07/05 13:17
那你就
借本年利潤
貸費用科目
這樣

84785036 

2024 07/05 13:21
本年利潤科目,不能手動錄入

樸老師 

2024 07/05 13:31
系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)也是一樣
