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實(shí)務(wù)
問題已解決
沖回記費(fèi)用科目是負(fù)數(shù)，但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)的時(shí)候，是借方正數(shù)，這樣本年利潤數(shù)不正確了但是結(jié)轉(zhuǎn)憑證又不能修改，該如何解決
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你這個(gè)費(fèi)用科目沖減之后這個(gè)科目的余額是借方正數(shù)嗎
2024 07/05 13:05
84785036 
2024 07/05 13:07
不是，沖減之后是負(fù)數(shù)了
樸老師 
2024 07/05 13:17
那你就
借本年利潤
貸費(fèi)用科目
這樣
84785036
2024 07/05 13:21
本年利潤科目，不能手動(dòng)錄入
樸老師
2024 07/05 13:31
系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)也是一樣
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