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問題已解決

一般納稅人:本月銷項100進項110,進項轉(zhuǎn)出20,進項留抵5,繳增值稅5,如何賬務(wù)處理?

84785025| 提問時間:2024 07/05 14:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 110 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅 10
2024 07/05 14:54
文文老師
2024 07/05 14:54
借:應(yīng)交稅費- 未交增值稅 5 貸:銀行存款
84785025
2024 07/05 15:24
這么做的話,那計提城建附加稅的時候是按照10還是5為基數(shù)計提,我的理解是按照5,但是這個時候賬已經(jīng)做完了,截止到第一個分錄,繳稅的分錄還沒做,還沒申報增值稅,不知道實際繳納的是5怎么辦?
文文老師
2024 07/05 15:29
計提城建附加稅的時候是按照5
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