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小規(guī)模納稅人季度不超30免的增值稅收入不用再申報(bào)增值稅吧，賬務(wù)處理只需要做到營業(yè)外收入里申報(bào)所得稅就行吧
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你好
小規(guī)模納稅人季度不超30免的增值稅，計(jì)入營業(yè)外收入，這個(gè)是不需要再申報(bào)增值稅的。
是的?
2024 07/06 09:55
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增值稅和所得稅的稅收優(yōu)惠是做在當(dāng)期的賬務(wù)處理還是做在下月的申報(bào)期，比如，1.小規(guī)模季度增值稅不過超45萬，免征增值稅，當(dāng)月賬務(wù)處理還需要體現(xiàn)應(yīng)交增值稅，下個(gè)月申報(bào)再把應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，還是再在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 2.所得稅的賬務(wù)處理也是一樣，是當(dāng)月計(jì)提一般稅率25%,下個(gè)月月初申報(bào)的時(shí)候再?zèng)_減所得稅的用，還是當(dāng)月計(jì)提按照優(yōu)惠稅率計(jì)提？
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小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi)，增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)這個(gè)營業(yè)外收入應(yīng)該填在哪一行里
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老師：小規(guī)模納稅人免增值稅，這稅額要計(jì)入營業(yè)外收入？申報(bào)所得稅時(shí)要計(jì)入？
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小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)所得稅，營業(yè)收入的數(shù)字包含營業(yè)外收入么
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小規(guī)模入收入的時(shí)候價(jià)稅分離了，但實(shí)際沒超額不用交稅，掛賬的應(yīng)交增值稅怎么處理，做到營業(yè)外收入里有交企業(yè)所得稅嗎？
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