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如果本月核對現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個月報銷餐費多了0.2元，本月應該怎么做賬
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你好，當時怎么做的賬務處理？
2024 07/06 16:32
郭老師 
2024 07/06 16:32
之前的分錄不變，金額是負數(shù)就行。
84784976 
2024 07/06 16:36
借:銷售費用_差旅費
貸:現(xiàn)金
84784976
2024 07/06 16:37
但是那個本月沒有報銷費用
84784976
2024 07/06 16:38
負數(shù)沖也可以？
郭老師
2024 07/06 16:40
你好，錢退回來了嗎？這個現(xiàn)金能退回兩毛來嗎？
郭老師
2024 07/06 16:40
退回來的話，借。銷售費用負數(shù)
貸庫存現(xiàn)金負數(shù)。
84784976
2024 07/06 17:16
做內(nèi)賬的，出納那邊沒有錯。
84784976
2024 07/06 17:17
不可以自己做調(diào)正沖出來？
郭老師
2024 07/06 17:19
可以呀，就是自己手動來做。
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