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問(wèn)題已解決
老師小規(guī)模納稅人23年四季度開(kāi)普票38萬(wàn)已繳稅，24年一季度，紅沖其中30萬(wàn)普票，重新開(kāi)了30萬(wàn)專票己繳稅，1季度收入普票30萬(wàn)，1季度增值稅申報(bào)表-30萬(wàn)十30萬(wàn)十30萬(wàn)專票，是不是紅沖的30萬(wàn)普票將1季度的免稅額沖沒(méi)了，23年4季度稅退不回來(lái)了？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以去退的，1季度本來(lái)就要交稅，我們帶上30萬(wàn)紅沖發(fā)票去稅務(wù)大廳申報(bào)4季度申報(bào)表，把4季度增值稅退回來(lái)，
2024 07/06 19:20
84785018 
2024 07/07 07:22
如果去退稅的話，一季度開(kāi)的紅沖30萬(wàn)票是在24年
一季度申報(bào)，還是在23年4季度申報(bào)？
廖君老師 
2024 07/07 07:27
您好，退稅就是要在23年4季度申報(bào)，咱拿這些紅票去稅務(wù)大廳申報(bào)
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