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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模第二季度開了張專票4萬元，可是在第三季度沖紅了，那我第二季度怎么入賬，第二季度申報(bào)怎么申報(bào)
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借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
然后在增值稅主表第一行和第二行里面填寫這個(gè)是開的1%嗎？這個(gè)需要正常交稅了。
2024 07/06 22:29
84784973 
2024 07/06 22:31
開錯(cuò)了本來都開3%的有一個(gè)開成了1%
郭老師 
2024 07/07 06:16
1%對(duì)應(yīng)的再去填寫減免2%
主表應(yīng)納稅減征額
和減免表，本期發(fā)生額，是計(jì)抵扣金額
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