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問題已解決

老師您好!請問這家公司的稅務(wù)上財務(wù)報表與做賬的財務(wù)報表數(shù)據(jù)都對不上,兩邊的數(shù)據(jù)不一致,是賬務(wù)處理有問題,導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)不一樣,是不是調(diào)整賬務(wù)處理之后,還要更改去年的年報和去年第4季度的財務(wù)報表,今年第一季度的財務(wù)報表數(shù)據(jù)?

84785031| 提問時間:2024 07/07 15:45
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
你好同學(xué),是的,如果是帳做錯,改賬和更正申報報表!
2024 07/07 15:47
84785031
2024 07/07 15:52
老師您好!稅務(wù)稽查去年年底有一筆賬做錯了,借:應(yīng)收賬款50萬,貸:利潤分配50萬,這筆分錄我是更正去年12月份的賬務(wù)處理,還是直接在本月更正呢?
潘潘老師
2024 07/07 17:06
你好,同學(xué),不影響損益類科目情況下,在本月更正就可以!
潘潘老師
2024 07/07 17:07
如果影響到損益類科目,影響到年報,那么去更正年報表,調(diào)表不調(diào)帳!
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