問題已解決
老師您好!請問這家公司的稅務上財務報表與做賬的財務報表數(shù)據(jù)都對不上,兩邊的數(shù)據(jù)不一致,是賬務處理有問題,導致報表數(shù)據(jù)不一樣,是不是調(diào)整賬務處理之后,還要更改去年的年報和去年第4季度的財務報表,今年第一季度的財務報表數(shù)據(jù)?


你好同學,是的,如果是帳做錯,改賬和更正申報報表!
2024 07/07 15:47

84785031 

2024 07/07 15:52
老師您好!稅務稽查去年年底有一筆賬做錯了,借:應收賬款50萬,貸:利潤分配50萬,這筆分錄我是更正去年12月份的賬務處理,還是直接在本月更正呢?
潘潘老師 

2024 07/07 17:06
你好,同學,不影響損益類科目情況下,在本月更正就可以!
潘潘老師 

2024 07/07 17:07
如果影響到損益類科目,影響到年報,那么去更正年報表,調(diào)表不調(diào)帳!
