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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)這家公司的稅務(wù)上財(cái)務(wù)報(bào)表與做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)都對(duì)不上，兩邊的數(shù)據(jù)不一致，是賬務(wù)處理有問(wèn)題，導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣，是不是調(diào)整賬務(wù)處理之后，還要更改去年的年報(bào)和去年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好同學(xué)，是的，如果是帳做錯(cuò)，改賬和更正申報(bào)報(bào)表！
2024 07/07 15:47
84785031 
2024 07/07 15:52
老師您好！稅務(wù)稽查去年年底有一筆賬做錯(cuò)了，借：應(yīng)收賬款50萬(wàn)，貸：利潤(rùn)分配50萬(wàn)，這筆分錄我是更正去年12月份的賬務(wù)處理，還是直接在本月更正呢？
潘潘老師 
2024 07/07 17:06
你好，同學(xué)，不影響損益類科目情況下，在本月更正就可以！
潘潘老師
2024 07/07 17:07
如果影響到損益類科目，影響到年報(bào)，那么去更正年報(bào)表，調(diào)表不調(diào)帳！
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