您好，沒有單據(jù)，就是出差報銷單上我們寫好是哪天到哪天出差的，按公司的規(guī)定是每天補貼多少 要制定一個合理的差旅費補貼標準；比如參考財政部關于印發(fā)《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》的通知（財稅[2015]497號）。 ? 第三，就是要制定規(guī)范的報銷流程，促進出差人員及時報賬。企業(yè)負擔與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的客戶的交通、食宿等費用，如果符合業(yè)務招待費范疇的，相關支出可以在業(yè)務招待費中列支。為他人報銷的與公司經(jīng)營無關的差旅費，不得稅前扣除。