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問(wèn)題已解決
老師你好，我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)六月收入小于開(kāi)票收入我可以用負(fù)數(shù)沖以前的未開(kāi)票收入，現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡(jiǎn)易計(jì)稅 3 % 減按 2% 的收入填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)表，那么六月減免稅申報(bào)表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報(bào)表的余額，應(yīng)納稅額合計(jì)欄出現(xiàn)減免稅額余額負(fù)數(shù)是個(gè)什么情況啊，我該怎么處理呢？
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你好，開(kāi)票收入小于未開(kāi)票收入是什么原因？
2024 07/08 10:17
84784975 
2024 07/08 10:20
我們有網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)訂票，在五月時(shí)旅行社訂票已消費(fèi)但是沒(méi)有開(kāi)票則在六月申請(qǐng)開(kāi)票所以導(dǎo)致開(kāi)票收入大于實(shí)際收入
微微老師 
2024 07/08 10:24
您好，麻煩截圖給我看下你的申報(bào)表。
84784975
2024 07/08 10:28
老師這是三張表
微微老師
2024 07/08 10:30
您好，那你需要自己填上去的，系統(tǒng)不會(huì)生成的哈。
84784975
2024 07/08 10:31
填那一張表上的數(shù)據(jù)呢
微微老師
2024 07/08 10:35
您好，電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和你自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表一致
微微老師
2024 07/08 10:48
您好，因?yàn)槟氵@個(gè)金額還沒(méi)遞減，所以有負(fù)數(shù)的，先不做處理的呢。
84784975
2024 07/08 11:13
我現(xiàn)在要申報(bào)的是增值稅報(bào)表啊
84784975
2024 07/08 11:13
應(yīng)交稅費(fèi)也是個(gè)負(fù)數(shù)我怎么處理
84784975
2024 07/08 11:13
現(xiàn)在沒(méi)有加計(jì)抵減政策
微微老師
2024 07/08 11:15
您好,看你應(yīng)納稅額是0的?
84784975
2024 07/08 11:20
應(yīng)納稅額合計(jì)是上期減免稅額申報(bào)表里面已交款金額
84784975
2024 07/08 11:21
而且還是負(fù)數(shù)
84784975
2024 07/08 11:30
增值稅減免稅申報(bào)表本期實(shí)際發(fā)生額 36.41（ 簡(jiǎn)易計(jì)稅 3 % 減按 2 % ）本期抵減額 36.41 本期實(shí)際抵減額 12.13（原值/（1+3%）*1% ）期末余額 24.28（應(yīng)納稅額）這樣對(duì)嗎
微微老師
2024 07/08 11:59
你好，如果你們本期是遞減了12.13，則是正確的
84784975
2024 07/08 12:08
現(xiàn)在主表帶出數(shù)據(jù)是減免明細(xì)表的余額是我的已交稅額 證明處理
微微老師
2024 07/08 14:38
證明處理？不是很明白你的意思的呢
84784975
2024 07/08 14:38
我知道了，謝謝老師解答
微微老師
2024 07/08 15:09
?不客氣，如果問(wèn)題解決了，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，如果還有疑問(wèn)，請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn)，謝謝。
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