沒達到征收起點的稅 不小心計提結(jié)轉(zhuǎn)了

附加稅的嗎 借應(yīng)交稅費附加稅 借稅金及附加負數(shù)

是的 這樣做是可以的嗎

可以的，可以這么做的。

結(jié)轉(zhuǎn)損益是每個月都操作吧

對的是的，是這么做的。

有一些初始數(shù)據(jù) 其他應(yīng)收應(yīng)付 是上一個會計留存 而且我不知道明細 這種應(yīng)該怎么處理啊 老師

你好，具體的明細科目有嗎？

有公司 名字

你看一下對方企業(yè)是不是欠你們的錢？你可以和對方企業(yè)對賬。你們先對余額，余額不一致的核對下明細。