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老師好！有幾張進(jìn)項發(fā)票，目前沒有銷項業(yè)務(wù)，我先入賬了，入待認(rèn)證進(jìn)項稅額，但是申報印花稅的時候，顯示和增值稅報表不符，因為我增值稅里進(jìn)項金額沒有加這幾張發(fā)票，印花稅按照實(shí)際繳納的，我該如何調(diào)整
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你好
還是按你平時的計算方法就可以早晚交了就可以
2024 07/09 07:11
84784997 
2024 07/09 07:19
意思就是這些進(jìn)項發(fā)票我也沒有勾選認(rèn)證，印花稅可以等我實(shí)際認(rèn)證抵扣后再進(jìn)行繳納？
郭老師 
2024 07/09 07:30
你好可以的
可以這么做的
84784997
2024 07/09 07:33
那這樣的話，我增值稅報表上的進(jìn)項稅額只體現(xiàn)了我勾選認(rèn)證的那個，剩余部分全部都沒有體現(xiàn)，會不會和我的報表不一致？還有就是這個待認(rèn)證進(jìn)項稅我需要在報表上體現(xiàn)出來嗎？
郭老師
2024 07/09 07:34
你沒有勾選的，也可以做賬呀。沒有勾選的，你做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。
84784997
2024 07/09 07:36
我做賬了呀，我的意思是增值稅申報的時候里面沒有體現(xiàn)出來，需要在這里面體現(xiàn)出來嗎
84784997
2024 07/09 07:36
我做的是待認(rèn)證進(jìn)項稅額
郭老師
2024 07/09 07:38
那就不影響的呀，待認(rèn)證這個在其他流動資產(chǎn)里面體現(xiàn)。
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