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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，留抵稅額賬務(wù)怎么處理？還有沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好， 這個(gè)不用賬務(wù)處理，直接申報(bào)表上留底就可以，沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)是還沒(méi)有認(rèn)證嗎？
2024 07/09 14:49
84784979 
2024 07/09 14:49
沒(méi)有認(rèn)證的
84784979
2024 07/09 14:52
老師需要計(jì)提的有印花稅，工資，還有什么需要計(jì)提的
劉艷紅老師 
2024 07/09 15:02
增值稅，企業(yè)所得稅，社保 這些都要計(jì)提
84784979
2024 07/09 15:10
增值稅，不交企業(yè)所得稅，沒(méi)有社保 增值稅怎么計(jì)提
劉艷紅老師
2024 07/09 15:20
1、一般納稅人發(fā)生收入時(shí)：
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2、一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
3、一般納稅人繳納增值稅時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：銀行存款
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