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老師，我想問固定資產(chǎn)的折舊數(shù)跟報表的數(shù)對不上，我查看了固定資產(chǎn)的明細賬，發(fā)現(xiàn)有些記了明細賬但是折舊表沒有記，像買車的購置稅跟工本費也屬于固定資產(chǎn)嗎，也記在了固定資產(chǎn)明細賬里面了
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對，車輛購置稅計入到固定資產(chǎn)里面也得折舊。
2024 07/09 15:41
84785040 
2024 07/09 16:30
上牌工本費跟車檢費不算吧，那個數(shù)對不上怎么調(diào)整呢
東老師 
2024 07/09 16:30
上牌兒費工本費正常來說也計入到固定資產(chǎn)。
84785040
2024 07/09 16:58
哦哦，那就沒記錯
東老師
2024 07/09 16:59
好的沒我記錯就成了
84785040
2024 07/09 17:03
但是我報表的數(shù)跟折舊表的對不上，有些報表上面記了固定資產(chǎn)，折舊表沒有寫，這個現(xiàn)在該怎么調(diào)整啊
東老師
2024 07/09 17:03
折舊沒寫，需要補計提折舊的
84785040
2024 07/09 17:14
有18年開始的，這個怎么補計提啊
東老師
2024 07/09 17:14
借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益
84785040
2024 07/09 17:28
就是這么久的折舊一筆補記嗎
東老師
2024 07/09 17:34
對，就補一筆就可以了。
84785040
2024 07/09 17:35
哦哦，好的，還用寫殘值率嗎
東老師
2024 07/09 17:36
這個殘值的話你還是需要考。
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