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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問固定資產(chǎn)的折舊數(shù)跟報(bào)表的數(shù)對(duì)不上,我查看了固定資產(chǎn)的明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)有些記了明細(xì)賬但是折舊表沒有記,像買車的購置稅跟工本費(fèi)也屬于固定資產(chǎn)嗎,也記在了固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面了



對(duì),車輛購置稅計(jì)入到固定資產(chǎn)里面也得折舊。
2024 07/09 15:41

84785040 

2024 07/09 16:30
上牌工本費(fèi)跟車檢費(fèi)不算吧,那個(gè)數(shù)對(duì)不上怎么調(diào)整呢

東老師 

2024 07/09 16:30
上牌兒費(fèi)工本費(fèi)正常來說也計(jì)入到固定資產(chǎn)。

84785040 

2024 07/09 16:58
哦哦,那就沒記錯(cuò)

東老師 

2024 07/09 16:59
好的沒我記錯(cuò)就成了

84785040 

2024 07/09 17:03
但是我報(bào)表的數(shù)跟折舊表的對(duì)不上,有些報(bào)表上面記了固定資產(chǎn),折舊表沒有寫,這個(gè)現(xiàn)在該怎么調(diào)整啊

東老師 

2024 07/09 17:03
折舊沒寫,需要補(bǔ)計(jì)提折舊的

84785040 

2024 07/09 17:14
有18年開始的,這個(gè)怎么補(bǔ)計(jì)提啊

東老師 

2024 07/09 17:14
借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益

84785040 

2024 07/09 17:28
就是這么久的折舊一筆補(bǔ)記嗎

東老師 

2024 07/09 17:34
對(duì),就補(bǔ)一筆就可以了。

84785040 

2024 07/09 17:35
哦哦,好的,還用寫殘值率嗎

東老師 

2024 07/09 17:36
這個(gè)殘值的話你還是需要考。
