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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是個(gè)體工商戶，之前是定期定額，4月1日改查賬征收，會(huì)計(jì)做賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表1-6月份都按查賬的做賬（實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)），但是報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)的收入和成本怎么填數(shù)？是按財(cái)務(wù)報(bào)表填，還是按增值稅報(bào)表填（第一季度核定收入+第二季度查賬收入）
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是按增值稅報(bào)表填（第一季度核定收入+第二季度查賬收入）這個(gè)比較好些
2024 07/09 17:45
84784995 
2024 07/09 17:54
那成本怎么填寫(xiě)啊？
暖暖老師 
2024 07/09 17:58
成本根據(jù)實(shí)際的就可以了
84784995
2024 07/09 18:05
也就是說(shuō)個(gè)稅收入累計(jì)數(shù)和增值稅申報(bào)累計(jì)數(shù)一致的，那如果收入按核定加查賬，而成本按全部查賬這么來(lái)填的話，就和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)數(shù)據(jù)對(duì)不上了 ，這樣沒(méi)關(guān)系嗎
暖暖老師
2024 07/09 18:05
要不然收入怕對(duì)不上呀
84784995
2024 07/09 18:11
那財(cái)務(wù)報(bào)表還是按全年查賬來(lái)申報(bào)唄 財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅個(gè)稅不一致就只能這樣了？
暖暖老師
2024 07/09 18:25
要么你就按你查賬的申報(bào)想全部一致
84784995
2024 07/09 18:29
那如果個(gè)稅的收入成本都按財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填寫(xiě)，財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)稅是一致了，但是又和增值稅不一樣了啊 增值稅已經(jīng)是核定加查賬了，自動(dòng)累計(jì)全年數(shù)據(jù)啊
暖暖老師
2024 07/09 18:34
你這里只能靠一個(gè)，不可能倆都一致
84784995
2024 07/09 18:36
那老師，您覺(jué)得哪個(gè)和哪個(gè)一致更好呢 我都快愁死啦
暖暖老師
2024 07/09 18:47
我覺(jué)得收入，這個(gè)審核的最多
84784995
2024 07/09 18:49
個(gè)稅收入和增值稅保持一致是嗎
暖暖老師
2024 07/09 18:50
是的，我認(rèn)為這樣比較好一些
84784995
2024 07/09 18:52
好的，謝謝老師
暖暖老師
2024 07/09 19:03
不客氣祝你工作順利
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