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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司租辦公室，6月先預(yù)繳一個(gè)季度（10月1號(hào)-12月31號(hào)的房租），發(fā)票在6月也已經(jīng)拿到，怎么做分錄？
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借，預(yù)付賬款 貸銀行存。
按月攤銷，借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2024 07/10 09:25
84784963 
2024 07/10 09:26
房租是9855，按三個(gè)月，您能幫我把分錄寫出來嗎？
東老師 
2024 07/10 09:27
三個(gè)月總的房租是多少？
84784963
2024 07/10 09:28
三個(gè)月的總房租是9855
東老師
2024 07/10 09:29
借，預(yù)付賬款9855 貸銀行存9855
按月攤銷，借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285
84784963
2024 07/10 09:33
我支付出去是9855，給我的發(fā)票也是9855，那我是否得按你上面借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285處理？
東老師
2024 07/10 09:34
你得先做一筆預(yù)付賬款的才行。
84784963
2024 07/10 09:35
就還是按這個(gè)：借預(yù)付賬款9855 貸銀行存款9855
按月攤銷，借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285？
東老師
2024 07/10 09:36
對(duì)的，沒錯(cuò)的，是這么做的。
84784963
2024 07/10 09:37
我這個(gè)是提前支付，6月付款和收到發(fā)票的，但是合同上約定的是10.1-12.31的房租，是不是到7月份繼續(xù)做攤銷借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285
東老師
2024 07/10 09:38
對(duì)的就是這么做賬的
84784963
2024 07/10 09:38
好的，謝謝
東老師
2024 07/10 09:38
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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