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老師，我是社會團(tuán)體，幼兒園的賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年重復(fù)做了一張22年的成本發(fā)票，現(xiàn)在要怎么調(diào)。？
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你好，通過以前年度損益調(diào)整，調(diào)整到未分配利潤中
2024 07/10 10:37
84785043 
2024 07/10 10:40
我是社會團(tuán)體啊，沒有這兩個科目
藍(lán)小天老師 
2024 07/10 10:44
2023年重復(fù)做的分錄發(fā)下
84785043
2024 07/10 10:52
借業(yè)務(wù)活動成本-日常運營費用 貸現(xiàn)金
藍(lán)小天老師
2024 07/10 11:02
直接紅字沖銷，付的現(xiàn)金，需要當(dāng)事人退回來
84785043
2024 07/10 11:03
那我抵扣了23年的所得稅了，這個不影響嗎？
藍(lán)小天老師
2024 07/10 11:09
紅沖后，會增加利潤，2024年你需要把抵扣的這部分所得稅重新繳納
84785043
2024 07/10 11:09
意思就是23年的不用管了？
藍(lán)小天老師
2024 07/10 11:10
是的，2023年已經(jīng)過去，不用調(diào)整，調(diào)整2024即可
84785043
2024 07/10 11:21
老師，那我還有幾張23年的發(fā)票，還沒入賬，可以做在24年的賬里面嗎？
藍(lán)小天老師
2024 07/10 11:22
你好，跨年的發(fā)票不能使用了
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